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2）、生產加工部 分
（1）、有機食品的年度生產計劃
①有機食品的年生產計劃的 制定（何時、何地、誰、怎樣決定了什么計劃5W1H）
②計劃變更的程序
（2）、原材料的入庫及保管
①原料入庫的確認內容
②品質 檢查的方法和合格與否的判斷標準
③不合格原料的處理
④合格原料的識別及保管方法
⑤記錄的名稱和方法
（3）機械設備的維修及清洗
①使用前后的清掃、清洗方法
②機械和器具的維修方法
③消毒方法及消毒后處理、對其效果的確認
④使用藥劑的清單
⑤記錄的名 稱和方法
（4）、批號管理
①有機識別用的貨物的批次號編號方法
②從原料到產品出貨的各道工序的貨物批次號編號管理方法
（5）、出貨
① 產品的檢查方法及標準
②不合格產品的處理
③合格產品的保管方法
④出貨 程序（與普通農產品的區分、向運輸人員的交貨）
⑤記錄的名稱及方法
（6）、衛生管理
①工廠內外及相關設施的防蟲防鼠方法
②對外委托單位的選擇標準
③ 使用藥劑的清單
④記錄的名稱和方法
（7）、投訴的處理
①接到投訴時的對策
②投訴原 因的調查、改正及預防措施
③記錄的名稱及方法
（8）、給認證機構的報告
①同意接受注冊認證機構的檢查
②年度栽培計劃、實際栽培結果、收獲累計、生產損耗及不合格產品的數量、分客戶的銷售業績。
（9）、記錄管理
①各種規程及文本數據的完成、修改方法
②完成、修改后的新版文本的使用方法
③記錄名稱
（10）、內部檢查
①內部檢查的實施計劃
②內部檢查員的責任和權限
③ 發現問題時的改正措施
④改正措施效果的驗證
⑤記錄的名稱
（11）、合同內容的確認
①合同及定貨要求事項的確認方法
②要求事項的傳達及通知事項
③合同內容及定貨要求發生變化時的措施
④記錄的名稱
（12）、教育、培訓
①必要的教育、培訓內容和目的
②認證機構舉辦的培訓班的參加情況
（三）、記錄的完成和保存
文本及數據數據類文件的管理規程（保存時間3年以上）
（四）、內部檢查
1、內部檢查監督方法規程
2、對操作規程進行定期重新審閱、修訂的規程
3、對生產過程進行檢查和確認并提出改進意見的規程
4、對各類記錄進行確認、簽字認可規程
（五）、合同內容的確認
為了確認和履行合同及定單要求的規程
（六）、教育和培訓
對本企業參與有機生產經營活動的 所有成員進行的必要的教育和培訓規程。
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